亚星 区人民政府

关于2022年度区级预算执行和其他财政

收支审计查出问题整改情况的报告

——在亚星(中国)官方网站 第六届人民代表大会常务委员会第十六次会议上

区委常委、区人民政府副区长    曾建辉

主任，各位副主任，各位委员：

我代表区人民政府，向区人大常委会报告2022年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

今年7月27日，区六届人大常委会第十二次会议审议了《区人民政府关于2022年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（以下简称《审计工作报告》），审议要求：要加大对查出问题整改督促力度，扎实做好审计工作“下半篇文章”，适时开展“回头看”，重点监督整改措施落实情况，加强对尚未整改到位问题的跟踪监督，抓细抓深，推动问题逐个整改到位。为贯彻区人大常委会的要求，区政府组织相关部门进行了认真研究，制定了行之有效的整改方案，并督促相关单位全力整改，现将整改情况汇报如下：

一、整改工作推进情况

（一）区委、区政府领导靠前指挥。6月21日，区委书记张斐同志主持召开了六届区委审计委员会第二次会议，会议强调审计整改是监督的重要环节，坚持揭示问题与解决问题相统一，要确保审计问题整改到位、督促落实到位、成果运用到位。区委常委会、区政府常务会分别多次研究审计整改工作。区委、区政府主要领导先后对审计机关提交的24份审计报告及专报，作出了41次签批，要求：对审计发现的问题要解决，人员要处理，体制机制要完善。

（二）整改责任单位落实主体责任。整改责任单位把抓好审计整改工作作为重大政治任务，放在更加突出的位置，主要负责人作为整改第一责任人，狠抓审计整改主体责任落实。对审计交办问题，迅速研究并制定整改方案，对于能够立即整改的问题做到立行立改，对需要时间整改的问题，制定分阶段整改措施，明确整改要求、时限、举措，确保整改工作落到实处。

（三）监督部门强化高效协同督办。区人大常委会持续加大对审计整改工作的监督指导，对审计报告的审议意见，要求明确、指导性强，且区人大常委会多次调研，督促被审计单位，落实整改措施，高标准完成整改工作。区纪委监委、区巡察办，将审计报告反映的问题，作为重点监督内容，对审计移送的问题线索，第一时间对接查处，并全程跟踪，督促整改落实。

（四）审计机关强化协调跟踪。区审计局及时分解问题明细清单，向57家一级单位下达整改督办函，提出整改建议和整改要求，并跟踪指导整改工作，建立整改台账，研究整改效果，实行动态销号管理，确保审计查出问题整改到位。

二、审计查出问题整改情况

（一）区级预算执行审计查出问题整改情况。

1.关于预算编制不够科学的问题。一是区财政局严格控制代编预算，2023年财政代编预算14.5亿元，较上年下降11.67%；二是区财政局制定了《政府性基金预算与一般公共预算资金统筹方案》，对城市基础设施配套费、乡村振兴衔接资金实行统筹安排。

2.关于预算执行不够严格的问题。一是区财政局已将全区预算单位往来资金纳入预算编制范围，严格落实“无预算，不支出”；二是督促2家单位出台资金使用方案，督促42家单位加快拨付资金1.04亿元，调减5家单位下年预算562.87万元，收回32家单位未使用资金6939.79万元，督促14家单位的29个项目未使用资金8552.2万元，制定了资金使用计划，审计将持续跟踪。

3.关于资金盘活不够充分的问题。区财政局已将未及时盘活的58.96万元非税收入和结余资金收回统筹使用，未及时上缴的67.55万元专户利息已缴入金库盘活使用。

4.关于财政管理不够规范的问题。目前，1家单位调减下年度预算2.82万元，5家单位和个人受到通报批评处理，1人受到诫勉谈话处理，13人书面检查，1家单位已调整财务人员。

5.关于预算绩效管理不够深入的问题。一是区政府出台了《亚星(中国)官方网站 关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，进一步完善预算绩效管理机制，区财政局组织实施全区预算绩效指标体系建设；二是区政府制定了《亚星(中国)官方网站 关于加强矿山生态修复规范管理的实施方案》，1人诫勉谈话，1人批评教育。

（二）部门预算执行方面审计查出问题整改情况。

1.关于部门财务管理不严的问题。一是印发了《亚星(中国)官方网站 财政局关于厉行节约坚持过紧日子的通知》，督促全区预算单位严格落实“过紧日子”要求；二是对2家单位及个人进行了通报批评，16家单位及个人书面检查；三是调减了预算10.14万元。

2.关于工会经费使用不规范的问题。12家单位违规列支的26.63万元已清退上缴财政，并规范了工会福利的发放流程。对12家单位进行了通报批评，28人进行书面检讨，责令1家单位成立了工会组织，正在规范20家单位工会账户，审计将持续跟踪。

3.关于协会团体资金使用不规范的问题。已督促19个协会团体建立了财务账，56个协会团体建立并完善了财务管理制度，74个协会团体补充了512.07万元经费使用计划、活动方案等附件资料。

4.关于资产管理方面的问题。46家单位的2908.08万元资产已账实相符，规范调整了2.43亿元资产系统卡片信息。有2576.03万元资产管理不规范的问题，正在全力整改中，审计将持续跟踪。

    5.关于自媒体管理方面的问题。一是通过审计专报向区领导报告了自媒体建设及运营管理中存在的问题；二是区委区政府加强了对自媒体的管理力度。目前，信息发布数、浏览数、订阅数均大幅增加；三是7家单位已完成了公众号备案工作，另有7家单位正在完善公众号备案手续，审计将持续跟踪。

（三）政府性债务问题整改情况。

1.关于专项债券项目谋划不足的问题。一是2023年通过国家发改委和财政部审核项目31项，总投资545亿元，可发行额度122.15亿元，已发行60.54亿元；二是将未发行成功的项目重新策划，谋划储备项目83项，总投资约1330亿元，预计可发行额度761亿元。

2.关于专项债券项目收益未达预期的问题。已责令各主管部门提高项目策划科学性和合理性的论证，后期加强项目运行管理，做实项目预期收益；区财政局加强项目收益管理，对实现的项目收益应收尽收。目前，已将1个项目20万元收益上缴国库。

（四）民生保障领域审计问题整改情况。

1.关于重点医疗机构财务收支和用工的问题。

（1）部分医疗设备和耗材采购不规范的问题。1家单位建立了院内询价管理办法等6个制度，并对未通过集中采购工作平台采购的医疗耗材，进行了自查自纠；督促1家单位制定了《药品集中采购管理办法》和《医用耗材采购管理制度》，并对2名责任人进行了约谈。

（2）部分医疗设备长期闲置的问题。2家单位闲置的设备，目前已投入使用。

（3）医务人员管理不规范的问题。1家单位已责令违规借调人员回岗，后期将规范管理流程，做到编岗一致，审计将持续跟踪。

2.关于公益性幼儿园运营的问题。一是区级配套资金增加了400万元预算，现已足额保障到位；二是关于5所幼儿园移交的问题，其中1所幼儿园已签订移交协议书，3所幼儿园已达成意向，1所幼儿园移交问题正在通过司法程序解决。

3.关于义务教育政策落实和资金使用的问题。一是对于挤占公用经费发放工资的问题，制定了《亚星(中国)官方网站 中小学校公用经费管理办法》，确保专款专用；二是对1家单位边批边建、提前支付工程款的问题，已下达审计督办函，涉及的1.35万元利息已上缴国库。

4.关于就业补助资金和失业保险基金管理不规范的问题。一是规范了公益性岗位的资金发放，对法定退休年龄不足5年的，延长至退休，其余人员最长不超过3年，并退出公益性岗位；二是责令并督促截留稳岗返还资金的公司，与用人单位签订了稳岗资金分配协议，并将3.64万元的稳岗返还资金拨付到位。

5.关于残疾人帮扶政策落实的问题。一是2家单位规范了内部工作流程，加强沟通协作，避免重复享受补贴和服务；二是对2家行政事业单位欠缴的残保金进行了追缴。

6.关于“保交楼”项目专项资金使用不规范的问题。市房管局交易中心，已对相关开发企业下达了《新建商品房预售资金监管催交函》，将依法依规处理，审计将持续跟踪。

（五）自然资源问题整改情况。

1.关于湿地自然保护区保护与修复的问题。一是1家单位已制定《亚星(中国)官方网站 自然保护区突发事件应急预案》；二是“绿盾”行动反映的问题已由省林业局确认完成整改销号。

    2.关于林业资源管理的问题。一是2家单位联合制定了《亚星(中国)官方网站 森林生态效益补偿基金管理办法》；二是1家单位制定并组织实施了《松材线虫病疫情防控3年绩效承包方案》；三是完成了2023年新增古树调查工作，督促各街道对所属古树确定保护范围,定期开展古树资源调查。

3.关于废弃矿山生态修复的问题。一是已完成1个项目的土地变更调查；二是将1个项目超付的22.36万元咨询服务费上缴财政，退还了企业43.96万元质量保证金。

4.关于街道自然资源的问题。一是对养殖企业违规占用耕地的问题，已调整规划并已办理了相关用地备案手续；二是对相关养殖企业污染环境的问题，2家单位已现场核实，并依法依规处理；三是督促14家单位归还了挪用的秸秆禁烧奖补资金85.99万元，全部用于秸秆禁烧和综合利用工作。

（六）乡村振兴问题整改情况。

1.关于农村饮水安全的问题。一是已制定亚星(中国)官方网站 “十四五”供水发展规划，印发《亚星(中国)官方网站 农村供水工程监督检查指导手册》，开展供水政府定价工作；二是是对未按设计施工的标段进行了整改，补栽了标识桩,追回了多计多结的工程款50.36万元。

2.关于高标准农田建设的问题。一是对高标准农田管护不力的问题，区政府出台了《关于亚星(中国)官方网站 耕地“非粮化”“两区”划补及消化存量实施方案》、《亚星(中国)官方网站 高标准农田建设项目管理办法（试行）》及《高标准农田建设项目后期管护制度》，区农业农村局制定了《关于加强高标准农田建设项目工程监理工作的通知》；二是加大了基本农田和高标准农田的管护力度；三是追回了多结的工程款11.74万元，并对相关责任单位、责任人进行批评教育和约谈。

3.关于部分农村基础设施项目建设不规范的问题。一是1家单位修订了《法泗街项目建设管理办法》，对项目资料进行了补充完善；二是已追回了多结多付的3.85万元工程款上缴至财政专户；三是对11名责任人进行了诫勉谈话、书面检查处理，并将3家违规企业列入了黑名单；四是加强了工程的规范管理，对枯死树木进行了补种，对工程量不足的道路进行了延长铺设，补足了工程量。

（七）投资项目问题审计整改情况。

一是已扣减1个项目工程量不实的566.9万元工程价款；二是1个项目规划调整的问题，1家单位重新办理施工许可证，项目已重新进场施工；三是1个项目因规划调整延迟开工问题，现已完成征地拆迁及招投标工作，目前已进场施工；四是1个项目进度款的问题，已对相关责任人进行了追责问责。

（八）持续跟踪问题整改情况。

审计对上年度持续整改的4个问题进行了跟踪督办，目前1个问题已整改到位，已清理和规范往来款1.82亿元；另外3个问题正在序时整改中：1.欠缴土地出让金的问题，收回1宗土地出让金2.61亿元，解除1宗土地出让合同5.68亿元；另2宗土地4.39亿元正在催缴；2.区属国有企业股权退出及投资款回收的问题，区经开公司正在完善股权退出审批手续，区经发投公司正在催收投资款；3.项目开工建设和资产手续办理的问题，4家公司的22处土地已入账，区经发投公司的2宗土地及区国资集团的21宗土地在持续整改中。以上3个持续跟踪的问题，审计将加强指导，并通过下达督办函、约谈、通报等方式督促整改落实。

审计发现的12起涉嫌违纪违规的案件线索，区纪委监委及主管单位均高度重视，截至目前，已追回财政资金108.14万元，26人受到党政纪处分；对被审计单位下达的7份审计决定书，截至目前已执行完毕6个决定书，追回各类资金889.17万元，审减项目奖补资金100万元，区人民医院发热门诊改扩建项目多计工程款52.08万元的审计决定，暂未执行到位，审计将持续跟踪落实。

一年来，区政府及相关部门高度重视审计问题的整改工作，全力做好审计整改的“下半篇文章”，力促问题的整改成效，取得了较好的成绩，但因经济下行、环境变化、历史成因、法律流程等多种因素影响，部分问题的整改未达预期，整改工作还需高度重视、形成共识、持续加力。为此，区政府将督促相关单位：

（一）推进制度完善。区政府已要求相关部门、街道清理完善各项财务管理制度，从源头上扼制财政资金使用乱象，确保财政资金合法合规，发挥最佳效益。

（二）规范流程管理。全区各单位、各部门要制定财政资金使用流程，按照资金流向实行闭环管理，确保资金安全。

（三）强化结果运用。全区各单位、各部门既要重视审计问题的整改销号，也要举一反三，强化审计结果的运用，并建章立制，提升管理运用质效。

主任，各位副主任，各位委员！我们将进一步提高政治站位，强化工作落实，充分发挥审计“查病治病”工作效能，加强对相关单位、部门及问题多发领域的审计力度，并督促查出问题的整改工作，为全区经济社会高质量发展奠定基础，为“五个亚星 ”建设作出贡献。